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2021年8月20日，区十四届人大常委会第33次会议听取和审议了《关于2020年卫滨区财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。会后，区政府及时对审计发现问题进行安排部署，进一步明确存在问题单位的整改主体责任。并要求区审计局要加强对审计发现问题的跟踪检查、重点督查，确保审计发现问题整改到位。现将今年以来审计发现问题整改情况和跟踪检查情况报告如下：
一、审计查出问题的整改情况
《2020年卫滨区财政预算执行和其他财政收支情况审计工作报告》及上下联动实施的审计中。指出的问题共4大类14个，截止目前，已完成整改13个，正在整改1个，整改率93%。
（一）区级预算执行审计查出问题的整改情况
1.预算编制方面。2020年初财政安排部门预算中，预算科预留1726.46万元、农业科预留27万元、经建科预留182.82万元，合计1936.28万元，未批复到单位和项目问题。整改情况：区财政局2022年安排预算时，严格按照《预算法》等相关政策规定，进一步细化预算编制，对能够明确到部门和项目的全部明确到部门和项目，大幅减少预算预留资金。此问题已整改。
2.预算执行方面。2020年底财政专户暂存款非税收入中，行政事业性收费余额209.42万元、罚没收入余额87.02万元、国有资产收益余额4.21万元、其他收入余额6.27万元，合计306.92万元，未缴国库问题。整改情况：区财政局已在今年2月底前全部上缴国库。此问题已整改。
3.财政收支平衡方面。
（1）截至2020年底，财政总预算“预拨经费”余额13620.29万元，其中2020年新增4263.96万元，应列未列财政支出。整改情况：截止目前区财政局已安排债券资金1640万元消化近三年预拨，剩余预拨区财政局主要采取以后年度列入预算、盘活财政存量资金、加大资金统筹整合力度等三项措施进行消化。此问题已整改。
（2）截至2020年底，财政总预算“借出款项”余额13177.32万元，2020年初“借出款项”余额12977.32万元，新增借款200万元。整改情况：一是区财政局成立以局领导和各科室负责人为成员的清理财政借款工作领导小组，印发《财政对外借款管理办法》，从制度上进一步严格财政资金管理使用。二是消化存量，控制增量。财政累计借出款项13177.32万元问题，在以后年度中根据财力情况逐步予以消化。对于区财政长期挂账的资金，按照相关财务管理制度，区别不同情况，报请区政府常务会同意后，予以处理。三是针对往来款长期挂账问题，要求相关单位制定清理消化方案，形成长效机制，区财政部门全程跟踪监督落实。此问题正在持续整改。
4.区财政局下属二级机构——卫滨区国库支付中心机关经费2020年2月，计提固定资产累计折旧，列入“国定资产-通用设备-办公设备”中，冲减固定资产339.45元。整改情况：2021年8月，该问题已在8号凭证中做调账处理进行整改。此问题已整改。
（二）部门预算执行审计查出问题的整改情况
1、专项资金管理使用问题。区疾控中心重大传染病防控经费预算资金使用效率较低；区妇幼保健中心专项资金使用率为零问题。整改措施：一是加强所属事业单位工作人员财务培训，提高财务工作能力和水平，加大资金支出管理，确保专款专用，提高专项资金使用率。二是完善事业单位用款计划，规范支出范围，加强专项资金管理监督，切实提高预算资金使用绩效。审计已促进拨付资金到位28.65万元。此问题已整改。
2、非税收入缴库不及时问题。区妇幼保健中心2020年非税收入（婴幼儿健康体检）7笔共计3.57万元，存在压款压票问题。整改措施：一是卫健委加强所属事业单位工作人员财务培训，提高财务工作能力和水平，严肃财务制度，杜绝压款压票现象。二是严格履行相关法律法规和财务管理制度，及时足额上缴应当上缴的财政收入。此问题已整改。
3.财务制度执行问题。区妇幼保健中心的非税收入（婴幼儿健康体检）未附收入单据，会计原始凭证不完整、不规范。整改情况：一是健全工作机制。卫健委组织所属事业单位财务人员开展财经法规和财务管理制度学习，提高财务人员履职能力，促使财务管理有章可循、有规可依。二是按照财务管理制度规定，进一步加强财务审核。该问题审计期间已补充完善原始凭证，此问题已整改。
（三）重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况
1、2021年省政府工作报告重点工作任务第101项：推进农业水价综合改革工作跟踪审计过程中发现，卫滨区农业农村局未按照省政府办公厅《关于印发河南省推进农业水价综合改革实施方案的通知》（豫政办〔2016〕203号）要求建立农业水权交易制度、水费计收与使用管理制度问题。整改情况：卫滨区农业农村局分别于2021年7月22日、9月1日建立了《卫滨区农业水权交易管理办法（试行）》《卫滨区农业用水计收与管理制度（试行）》。此问题已整改。
2、2021年省政府工作报告重点工作任务第129项：纵深推进“放管服”改革，全面清理重复、变相和违规审批，广泛推行告知承诺制工作跟踪审计过程中发现，卫滨区农业农村局未按照农业农村部办公厅《农业农村部办公厅关于做好取消执业兽医注册等2项行政许可后续工作的通知》（农办牧〔2021〕22号）第一项第（三）条规定，加强对执业兽医备案管理有关规定的宣传，并在办公场所显著位置公示备案条件、程序和要求问题。整改情况：审计期间，区农业农村局已将执业兽医备案条件、程序和要求进行公示。此问题已整改。
（四）抗疫特别国债管理使用专项审计
1.新乡智能机器人产业园项目推进缓慢，尚未开工问题。整改情况：一是园区办成立工作专班，每周召开工作例会，会商研判项目进展情况。二是加大施工人员投入，严控现场施工，按“平面流水、立体交叉”作业要求，提高施工效率。截止目前，新乡智能机器人产业园项目正在加快推进中，项目进展顺利。1#厂房主体钢构件立柱安装完成，2#、3#厂房土建工程完成；5#厂房基础工程完工，钢构独立柱正在安装；6#、9#、7#、8#、10#厂房基础完工（混凝土养护期）正在加工钢构件；办公楼防水施工完毕。此问题已整改。
2.村卫生室公有化建设项目推进缓慢，尚未开工问题。整改情况：一是成立项目工作专班，明确责任，定期召开项目推进会，建立问题台账清单，及时分析研判项目建设困难和问题。二是加强组织领导，区卫健委明确1名副职领导具体负责项目推进工作，详细制定整改方案，出台《卫滨区卫生健康委员会村卫生室公有化建设项目工作推进制度》，明确时间表、路线图，倒逼工期，推进项目建设。三是夯实责任。明确项目建设阶段任务目标，确保项目按照时间节点完成阶段任务。项目已于12月17日开工建设。此问题已整改。
3.区应急物资储备仓库建设项目推进缓慢，尚未开工问题。整改情况：一是区发改委成立工作小组，明确专人跟进项目进度，确保项目如期完工。二是建立工作台账，及时梳理解决工作中重点难点问题。目前，该项目正在积极建设中，项目进度和资金支付进度同步，预计今年年底竣工。此问题已整改。
4.区应急指挥中心建设项目推进缓慢问题。整改情况：目前该项目正在按合同推进，完成了设备采购，待应急物资储备仓库完成后，进行安装。此问题已整改。
二、进一步做好审计整改的工作措施
审计整改是审计工作的重要环节，是审计监督能否发挥作用的直接体现，习近平总书记多次对审计整改工作做出指示批示。为切实做好审计整改工作，区审计局将通过以下措施进一步强化整改工作。一是坚持边审边改。审计过程中，对能够立行整改、即知即改的问题，要求被审单位立行立改。二是实行项目整改责任制。按照“谁负责，谁督促”的原则。由各项目审计组负责对所查出问题跟踪督促，建立项目整改台账，督促被审单位限期整改落实。三是落实整改责任。明确被审单位审计整改主体责任，被审单位主要负责人审计整改第一责任人职责。对审计发现的问题，督促被审计单位明确整改时限标准，制定有效措施，确保审计查出问题整改到位。四是加强跟踪检查。区审计局适时组织开展“回头看”，对后续整改情况持续跟踪检查，指导被审计单位有效推进整改。同时，会同区政府督查室，将有关问题纳入督办事项，加强审计整改情况督查，确保审计整改实效。
主任、各位副主任、各位委员，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，自觉接受区人大指导和监督，依法履行审计监督职责，进一步推动完善审计查出问题整改工作，为我区经济社会发展作出应有贡献。
