2020年12月30日，受区人民政府的委托，区审计局局长常玉琦向区人大常委会报告了2019年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。现将有关审计结果公告如下：

一、审计查出问题的整改情况

《2019年卫滨区财政预算执行和其他财政收支情况审计工作报告》指出的问题,共分4大类,12项问题。截止11月底,已整改9个,部分整改2个,整改率75%。

（一）区级预算执行审计查出问题的整改情况

1、预算编制方面。2019年初,财政安排的部门预算存在未批复到单位和项目的问题。2020年区财政局，进一步细化预算编制，对能够明确到部门和项目的资金全部明确到部门和项目，大幅度减少预算预留资金。

2、预算执行方面。2019年底财政专户暂存款非税收入82.74万元未缴国库问题。2019年底由于人民银行系统问题导致财政专户非税收入82.74万元未及时缴国库，于2020年年初已将82.74万元全部入缴国库。

3、财政收支平衡方面。2019年底财政总预算“预拨经费”余额9356.32万元，2019年年初数5319.46万元，2019年新增4036.86万元，应列未列财政支出。区财政已安排债券资金767万元消化2018、2019年预拨，剩余预拨区政府将采取在以后年度列入预算、盘活财政存量资金、加大资金整合力度等措施统筹资金进行消化。此问题部分整改。

（二）预算执行上下联动专项审计查出问题整改情况

全省第三期学前教育行动计划（2017-2020年）落实审计查出存在3所无证幼儿园问题。截止2019年底辖区内存在原汇佳实验幼儿园、星起点幼儿园、十里铺幼儿园三所无证园。其中,原汇佳实验幼儿园由于司法纠纷未提交申办材料，举办者已将学生分流不再举办。星起点、十里铺两所幼儿园属于农村幼儿园，办园规模较小，达不到独立办园条件。区教体局依据区政府办《卫滨区城镇小区配套幼儿园和无证幼儿园专项治理工作方案》整合一批达不到独立办园条件但无安全隐患且确有存在必要的无证幼儿园有关要求，在确保安全卫生前提下，将两所幼儿园作为教学点分别与七彩童谣幼儿园和平原乡中心幼儿园整合,逐步提高管理水平和保教质量。

（三）重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况

1、应对新冠肺炎疫情防控情况审计，发现存在捐赠资金未及时拨付、物资接收方面手续不齐全等问题，审计期间，存在问题已整改。

2、促进就业优先政策落实情况审计，发现存在部分就业培训政策落实效果不佳等问题，审计期间已整改。

3、盘活财政存量资金和闲置资产情况审计，发现存在财政专户中应缴未缴国库形成的财政存量资金、部分单位管理的财政存量资金未及时盘活等问题。截至2019年12月底，财政部门管理的非税专户中应缴未缴国库形成的财政存量资金5.23万元，区属11个单位实有资金账户中项目结余结转资金，形成的财政存量资金13.63万元。目前，上述存量资金均已全部入库。

4、清理拖欠民营和中小企业账款情况审计结果表明，2019年拖欠民营和中小企业账款342.02万元，截止2020年6月底拖欠账款已全部清欠完毕。

5、“放管服”改革政策落实情况审计，发现存在以下问题：一是实体政务大厅部分设施不完善、标准化执行不严格造成群众办事不方便；二是企业注销登记工商业务全程在线办理比例较低；三是对投诉举报的问题未及时处置和解决，超时限办理投诉等工商事项；四是3个部门未制定本部门抽查规则和年度随机抽查计划，“双随机、一公开”监管工作开展不到位。截至7月底，以上问题均已整改。

 6、2020年河南省政府工作报告提出的重点工作任务落实情况审计。结果显示，截至7月底全区16个单位，涉及的11项省重点工作中，存在问题的有3项，累计发现问题7个，均为工作推进方面，目前上述问题已整改。

二、进一步做好审计整改工作的措施

一是坚持边审边改，在审计过程中，对能够即知即改的问题，要求被审单位立行立改。

二是实行项目整改责任制。按照“谁负责，谁督促”的原则。每个项目审计组对所有查出问题负责跟踪督促整改，建立项目整改台账，督促被审单位限期落实整改。

三是落实整改责任。被审单位是审计整改的主体，被审单位主要负责人是审计整改的第一责任人。对审计发现问题，要明确整改时限和标准，制定有效措施，确保审计查出问题整改到位。

四是加强跟踪检查。区审计局适时组织开展“回头看”，对后续整改情况持续跟踪检查，指导被审计单位推进有效整改。同时，与区政府督查室结合，将有关问题纳入督办事项，加强审计整改情况督查，确保审计整改取得实效。