2020年8月31日，受区人民政府委托，区审计局局长常玉琦向区人大常委会报告了2019年度区级预算执行和其他财政收支的审计情况。现将有关审计结果公告如下：

一、区级财政预算执行及其他财政收支审计情况

(一)区本级公共财政预算执行基本情况

2019年，全区一般公共预算收入完成29555万元，减少480万元,同比下降1.7%。

2019年，全区一般公共预算支出73359万元，增加26.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年度政府性基金上级补助收入4119万元，政府性基金上年结余5119万元，调入资金79万元；2019年度政府性基金支出9250万元，政府性基金年终结余67万元。

(三)审计发现的问题

1.预算编制方面，未批复到单位和项目。

2.预算执行方面，2019年底财政专户暂存款非税收入

82.74万元，未缴国库。

3.财政收支平衡方面，存在应列未列财政支出的情况。

二、预算执行上下联动实施的专项审计情况

（一）专项债券发行使用管理审计情况。2019年1月至2020年4月省财政厅转贷全区地方政府债券4670万元。

（二）全省第三期学前教育行动计划（2017-2020年）落实审计情况。截止2019年底辖区内存在原汇佳实验幼儿园、星起点幼儿园、十里铺幼儿园三所无证园。

三、重大政策措施落实跟踪审计情况

（一）应对新冠肺炎疫情防控审计情况。截止2020年3月底，全区共筹集疫情防控财政资金252万元，共接收社会捐赠资金193万元，物资8.56万件。发现存在捐赠资金未及时拨付、物资接收方面手续不齐全等问题，审计期间，存在问题已整改。

（二）促进就业优先政策落实审计情况。相关部门认真贯彻落实就业优先战略，加强资金统筹优化，积极拓宽就业渠道，但也存在部分就业培训政策落实效果不佳等问题。以上问题审计期间已整改。

（三）盘活财政存量资金和闲置资产审计情况。截至2020年12月底，财政部门管理的非税专户中应缴未缴国库形成的财政存量资金5.23万元，区属11个单位实有资金账户中项目结余结转资金，形成的财政存量资金13.63万元。上述存量资金已全部入库。

（四）清理拖欠民营和中小企业账款审计情况。2019年拖欠民营和中小企业账款342.02万元，截止2020年6月底拖欠账款已全部清欠完毕。

（五）减税降费政策措施落实审计情况。各相关责任单位能够对照党中央、国务院和省委、省政府关于减税降费的工作部署和要求，制定实施方案、成立工作领导小组，开展好各环节工作，确保关于做好新冠肺炎疫情防控和推动企业有序复工复产工作落实到位。

（六）“放管服”改革审计情况。各部门积极贯彻落实“放管服”各项政策措施，稳步推进“放管服”专项改革，继续推出便民利民措施。但也在“增强网上政务服务能力，扩大‘一网通办’和‘最多跑一次’改革覆盖面”、“推进双随机、一公开监管工作”和“在线服务平台建设及使用管理”存在4项问题。截至7月底，以上问题已整改。

（七）2020年河南省政府工作报告提出的重点工作任务落实审计情况。截至12月底全区16个单位，涉及的11项省重点工作中，存在问题的有3项，累计发现问题7个，均为工作推进方面，以上问题均整改。

四、政府投资建设项目审计情况

根据《河南省政府投资审计条例》规定，对平原镇水南村村道改造项目、化工路小学操场改造项目等4个政府投资建设项目进行竣工结算审计，报送审计金额631.83万元，审定工程造价550.26万元，审减工程造价81.57万元，审减率12.91%，为规范投资行为、减少损失浪费，提高财政资金使用效益发挥了应有的作用。

五、加强预算管理的意见

（一）提高预算管理水平，增强预算的约束力。加强对预算编制的管理，按照新《预算法》规定编制预算，进一步提高预算编制标准化、科学化、精细化水平。强化绩效意识，坚持花钱必问效，无效必问责，改进绩效评价方法。

（二）严格执行《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》，及时、足额上缴应当缴纳的款项。

（三）强化预算约束，对履行政府职能所需经费，原则上安排预算解决。加强预拨经费管理，防范财政运行风险。

（四）强化审计成果运用，督促落实问题整改。加大推进审计结果的公开力度，建立健全审计成果运用长效机制，强化审计整改工作协调机制，加强对审计发现问题整改的督查，及时纠正违纪违规问题。