根据区委统一部署，区委第一巡察组于2018年7月23日至2018年8月31日，对健康路街道及下属健北社区开展了常规巡察工作。2018年9月28日反馈了巡察意见，实事求是的指出了我们存在的问题和不足，有针对性的提出了意见建议。为了全面落实巡察反馈意见，扎实做好整改工作，推动全面从严治党不断深入，特制定如下方案：

一、指导思想

以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照区委巡察工作部署要求，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，坚决执行《中国共产党巡视工作条例(试行)》、中央八项规定和《卫滨区巡察整改方案和整改情况报告审核工作暂行办法》等有关规定，直面问题与不足，认真剖析原因，深入查找症结，增强“四个意识”，切实把全面从严治党要求贯彻落实到信访工作的各个方面，着力解决巡察反馈的突出问题，全面推进街道在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争以及区委重大决策部署贯彻落实情况等方面存在的主题问题的整改落实，努力推动巡察成果转化为街道创新发展的不竭动力。

二、组织领导

区委第一巡察组反馈的意见，街道党工委高度重视，态度端正，照单全收，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，以巡察整改落实工作来推动全办工作开展。为确保整改工作取得实效，成立了以党工委书记刘化萍同志为组长，办事处主任吕明远同志为常务副组长，其他班子成员为副组长，党政办公室主任、各社区主任为成员的整改落实工作领导小组。要求街道、社区全体党员干部把做好巡察整改工作作为当前及今后一项重要政治任务来抓，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

三、方法步骤

集中整改工作时间为两个月(2018年9月28日至11月28日)，分三个阶段进行

1.提高认识、制定方案（9月28日-10月15日）

学习领会巡察反馈意见；制定街道整改工作方案，经班子会议审定，并报区委第一巡察组审核同意后印发实施，召开专题会议，安排部署整改工作。

2.落实整改，建章立制(10月16日-11月10日)

一是修改完善街道机关相关制度、规定，协同解决党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争以及区委重大决策部署贯彻落实情况等方面存在的问题，推动和保证整改工作落实到位。

二是对照巡察反馈问题，逐一制定整改措施，明确整改工作责任领导、责任科室、责任人；整改内容、目标、时限要求，确保取得整改实效。

3.查漏补缺、整改总结(11月11日一11月28日)

一是街道党工委和纪工委对照整改方案进行整改情况进行自查，形成报告，经班子会议审定后，召开机关会议，听取整改意见，查漏补缺。

二是对整改工作进行全面总结，形成工作报告，将整改情况报区委第一巡察组审查，整改落实情况及时向党员、群众通报，自觉接受党员、群众监督。

四、整改内容及措施：

（一）两个责任落实不到位，管党治党宽松软方面

1.对落实主体责任缺乏重视。党工委研究党风廉政建设工作没有专题会议记录本，没有与全体党员集中学习会议记录本分开，个别班子成员党风廉政履责日志记录上有业务工作的内容。未见2015年至2016年党工委主要负责人与班子成员廉政谈话记录。

整改措施：增强对主体责任落实的重视。一是加强责任意识教育，增强党工委“不松手”、党工委书记“不甩手”、党工委成员“不缩手”的履责意识。二是完善工作机制，抓好责任落实，党工委研究党风廉政建设设立专门的会议记录本，加强班子成员党风廉政履责日志的监督和指导规范记录内容，规范党工委主要负责人与班子成员的廉政谈话，定期将记录统一保存，整理成册。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

2.党风廉政制度执行不严格，街道党工委存在求稳怕乱、掩饰问题的思想。在近年来开展的党风廉政建设“以案促改”活动中，健康办党工委不能够运用本单位的典型案例加强党风廉政教育，导致违纪问题一再发生。

整改措施：全面提升监督执纪能力。一是加强业务培训，提升纪检监察干部熟练掌握和运用党纪党规和法律开展监督执纪的专业知识和技能。二是坚持纪严于法、挺纪于前，坚持抓早、抓小、抓苗头，充分运用监督执纪“四种形态”，抓住典型案例开展党风廉政警示教育，严格执纪审查，严肃处置违纪线索，严肃查纠“不作为”行为和群众身边的不正之风和腐败问题，对干部违规问题发现一个解决一个，对群众举报问题接到一件查处一件。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：10月底前

3.压力传导层层递减，对基层党风廉政建设工作抓而不实。在“以案促改”和“一章两法”专项学习教育活动中，个别班子成员撰写的心得体会出现从网上照抄照搬的现象。在区纪委年度考核后，不能下沉一级，对所辖社区及办事处内部科室进行党风廉政建设考核，也未见考核结果排名、通报、奖惩等内容。社区日常党风廉政建设工作的资料缺失严重。四个社区均没有上下班签到制度，日常考勤、外出登记、请销假等制度执行不到位，存在自由散漫、纪律涣散现象。四个社区均未设置党务或业务工作会议记录本，落实工作痕迹不够明显，大额支出、重要事项的科学民主集中决策流程未体现，存在廉政风险。

整改措施：传导压力到位，党风廉政建设工作抓实抓细。一是强化党风廉政建设压力传导，加强责任意识教育。党工委每季度专题研究党风廉政建设工作一次，在社区设立党务及各业务工作会议记录本，定期检查记录情况。二是明确职责定位，理清责任清单。在区纪委年度考核后，下沉一级，对所辖社区及办事处内部科室进行党风廉政建设考核，排名考核结果并通报奖惩等内容。将办事处日常管理延伸至社区，设置上下班签到制度，日常考勤、外出登记、请销假等制度规范社区管理。三是完善责任落实机制，留存工作痕迹。注重对党风廉政建设工作会议记录、表格、台帐等的留存整理，每季度进行一次检查。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改、长期坚持。

4.监督执纪力度不足，健康办纪工委运用监督执纪第一种形态偏少，红脸出汗没有形成常态，2015年8月以来不能主动对干部进行问责，也未自办过一起案件，也不能向区纪委提供案件线索。2017年12月健康办经管科科员廉景民私自收取办事处公房租户房租款一万元的违纪问题，纪工委仅采取了廉政约谈、责令写出检查的方式进行处理，且未在办事处全体干部中进行通报警示。

整改措施：强化执纪问责。一是要加强问责的责任化建设。不定期开展问题线索排查，同时明确各科室需在发现问题线索时及时上报纪工委。二是要加强问责的力度。对需要问责的问题一问到底绝不手软，同时规范程序。三是要注重把握问责的侧重性，增强威慑力。要公开处理、典型曝光，真正体现问责的威慑力、影响力。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

5.作风建设，精神萎靡懈怠。在巡察组作风纪律暗访中，仍旧出现1名工作人员在上班期间玩微信的情况，2名工作人员工作时间趴桌上休息、工作状态萎靡不振。签到纪律的连贯性不到位，未能严格履行请销假制度，在作风纪律管理上存在宽、松、软现象。

整改措施：一是持续开展转作风教育实践，将作风建设列入日常教育之中。二是定期不定期开展作风检查，对查出的问题进行通报批评，并计入当年考核之中。三是以科室为单位比拼业务进行季度排名，振奋工作精神。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

6.同级监督缺位。纪工委存在不敢不会不愿监督的问题，不能够提醒警醒党政负责人科学民主决策。经查阅资料发现该办事处研究“三重一大”事项相关程序不规范，2015年9月至2017年7月“三重一大”事项重研究不够充分，大额资金使用、临时人员招聘等事项，会议记录不能体现“五个不直接分管”和“末位表态发言”制度的有关要求，专项资金监管存在风险等问题。

整改措施：一是提高对履行监督责任的认识，加强同级监督，要牢固树立“抓好监督是本职，抓不好监督是失职”的理念，切实增强履行监督责任的责任感、使命感。二是明确同级监督职责，将纪工委的主要职能转变到协助党委落实主体责任，协助抓好党风廉政建设责任制的落实，当好党委的参谋助手，做到不越位、不缺位、不错位。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

（二）党内政治规矩意识不足，党建工作不规范方面

1.规矩意识不足。街道党工委班子成员对严肃党内政治生活缺乏足够的重视，遵守党内政治生活若干准则不严肃、不认真。一是党政会议不分，会议记录在同一本上且记录不规范，2017年会议记录时间顺序不对，有事后补写的情况。如2017年12月18日会议记录后，又记录了2017年9月18日学习中央领导安全生产重要批示会、2017年9月30日学习省委领导安全生产重要批示会、2017年10月19日安全生产推进工作会。

整改措施：一是严肃党内政治生活，持续有效组织人员参与党内政治生活，加强遵守党内政治生活若干准则的学习教育。二是将党政会议分开，分别记录在各自的本上，同时注意时间顺序，定期检查。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

2.街道党工委会议、行政办公会重大事项议题不能提前一天发至班子成员手中，会议议题多为临时动议，且重大事项上会研究不充分或以通报代替研究，没有征求班子成员意见，如：2017年3月27日，通报创文支出情况，仅写明了地面维修花费约9万元，宣传版面约5万元，购买垃圾箱花费约3万元，未见班子成员对资金支出的意见。2017年5月2日、5月19日两次行政办公会议上通报创文支出情况，仅有创文需要花钱做的工作，但未说明资金使用情况，资金支出也未征求其他班子成员意见。

整改措施：一是提高认识，对党工委会及其他行政会议需要讨论的议题由各分管人员发至班子成员手中。二是进一步规范“三重一大”研究会议流程，规范会议记录。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

3.“三会一课”制度执行不到位。健康路办事处2015年“三会一课”材料、2016年机关支委会会议记录本缺失，2016年至2018年“三会一课”会议记录不规范、学习流于形式，存在会议内容与议题不对照、会议记录未完成等问题。

整改措施：严格执行“三会一课”制度。一是组织全体党员对“三会一课”制度进行教育学习，不断提高认识，增强觉悟。二是定期检查规范党工委及各支部的“三会一课”程序和记录。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

4.召开民主生活会“辣味”不足，班子成员之间“红脸、出汗”不够，会议记录不规范，成员之间自我批评和相互批评内容存在和往次内容相同之处。会前班子成员谈心谈话材料缺失，会后无切实可行的整改措施，导致查摆出的问题得不到解决，民主生活会效果打折扣。

整改措施：一是规范、保存民主生活会各项材料，包括会议记录、个人发言提纲、班子成员谈心谈话、会后整改措施等，有班子成员互相检查，党工委一把手总体把关。二是民主生活会突出“辣味”，批评内容要务实不务虚，会后监督整改不手软，使民主生活会有实效。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

5.党务公开不及时。健康路街道党工委未进行党务公开，党务公开栏存放于库房内，公开栏版面上无党务公开内容。

整改措施：将党务公开栏重新整理上墙，及时更新版面上党务公开内容。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

6.发展党员程序不规范，2015年至今，健康路办事处机关党支部发展党员2名，社区党支部发展党员5名，存在发展党员资料不规范、缺失的情况。如2016年健康路办事处机关党支部发展的张倩同志，档案里缺少研究确定拟接收预备党员记录、支部党员大会接收预备党员决议、党工委谈话记录等资料。从学校转来的岳韶北等3名学生预备党员转正时的会议记录用信纸撰写，夹附在街道党工委会议记录本中，未按要求进行转接。

整改措施：规范党员发展程序。一是对各支部及党工委党建专干进行培训，规范党员发展程序。召开党建例会及时解决发展党员中存在的问题，并进行细化规范。二是规范党工委的审批记录，党员档案，进行专题自查。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：10月底前，长期坚持。

7.学习教育效果欠佳，在巡察组组织的8道应知应会党建基础知识测试中，被抽查的办事处3名班子成员只能回答一半问题；抽查6名社区主任及副主任，3名基本能完全正确回答,1名回答正确率为60%，2名回答正确率仅为40%。

整改措施：一是扩大教育范围，将社区两委成员及临时人员纳入集体学习范围。二是定期进行测试，对参加学习的人员定期开展测试，对测试结果不佳的人员通报批评，并增加学习内容。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

8.党费管理不规范。按照“交纳党费收入基数”计算的应交党费有误，如2017年1月至5月，办事处机关支部8名党员党费计算均偏少，共少交党费29.5元。

整改措施：规范党费交纳，按照当年1月份工资，重新核算党费交纳数额，对于少交的进行补交。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改，长期坚持。

（三）意识形态工作重视不够，缺乏有效督导机制方面

1.巡察组列席民主生活会没有把宗教活动纳入班子成员发言提纲中。

整改措施：将宗教活动纳入民主生活会班子成员发言提纲中。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改、长期坚持

2.没有将意识形态工作贯穿于学习领会整个过程。加强理论武装，集体研讨形式的学习每年只有2次，达不到6次要求。2017年度工作报告，班子成员述职述廉述学述法报告对意识形态工作表述不全面、不准确。2017年度领导班子没有撰写理论文章、时政评论。

整改措施：一是要求班子成员撰写理论文章、时政评论，由办公室收集整理。二是加强意识形态的学习，定期组织集体研讨形式的学习，达到6次要求。三是规范述职述廉述学述法报告的撰写对意识形态工作进行全面、准确的表述。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改、长期坚持

3.督导检查机制不完善。2017年度办事处党工委中心组学习达到6次，但班子成员及党员干部学习记录没有写明学习日期。2017年领导干部讲党课2次，仅有党课讲稿，无签到、会议记录、图片视频资料。对外文化交流活动有管理规定，无活动内容。

整改措施：完善督导检查机制。一是建立相关人员组成的督导组，定期对学习安排和开展情况进行督导。二是对学习及会议的组织细化程序，同时注重保留签到、记录、图片视频资料。三是开办对外文化交流活动。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改、长期坚持

4.2016年以来，健康路办事处新都汇项目因债权纠纷问题多次引起群众性信访事件，办事处对信访群众微信群消息动态应对举措不够，不能充分利用微信、网络等平台化解矛盾，正面化解疏导不强。

整改措施：一是加强培训，提高信访工作人员对群内消息应对和正面疏导化解能力。二是积极从实践中总结经验，形成一套正面化解和疏导的办法。

责任领导：孙全伟

责任科室：信访办

完成时限：10月底前

5.实质性开展网络意识形态工作较少。回复网民意见“文不对题”，拿办事处党建活动的政务信息来搪塞群众。测评体系中要求的音频、视频资料没有，图片资料少；网评工作开展情况记录少；没有在管辖范围内网站、新媒体等网络平台设置专题专栏，发展积极向上的网络文化。团结引领服务传媒界和互联网业界代表人士工作方面没有内容。

整改措施：大力开展网络意识形态工作。一是在开展网络意识形态工作的同时注重音视频资料、图片资料、记录等的保存。二是积极在辖区网站、新媒体等网络平台设置专题专栏，发展积极向上的网络文化。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改、长期坚持

6.习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神学习程式化、表面化，健康路办事处班子成员学习笔记均存在学习记录无日期、学习内容较少等问题。同时，办事处不能按照上级要求建立微信公众号。

整改措施：一是开展习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神系统学习，以十九大内容及《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》进行学习，规范学习笔记。二是在微信群组的基础上开设微信公众号。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改、长期坚持

（四）组织人事纪律意识欠缺，临时人员管理不到位方面

1.内设机构设定不规范。按照区“三定方案”核准，健康路办事处内设党政办公室、社会经济办公室、城市管理办公室3个科室。现该办事处设有党政办公室、劳动保障所、社会经济办公室、综治信访科、城管科、计生办、6个科室，未按照“三定方案”要求设定；同时健康路办事处在调整中层干部时，未在组织、人社部门备案。

整改措施：一是进一步规范办事处内设机构，按照三定方案及现行要求合理调整内设机构。二是在调整中层干部时积极到人社局备案，同时完善已有中层干部的备案工作。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：立行立改、长期坚持

2.临时人员管理不规范。健康办现有在办事处领取工资的临时人员10人。办事处没有出台具体的临时人员招聘管理办法，聘用人员未建立人事档案，也未与临时人员签订劳动合同，10名临时人员中有4名未交纳相关保险，存在法律风险，管理上存在漏洞。

整改措施：进一步规范临时人员管理。一是出台办事处临时人员招聘管理办法，建立人事档案，及时签订劳动合同。二是按照法律相关要求为临时人员交纳相关保险。

责任领导：陈曦

责任科室：党政办公室

完成时限：12月底前

（五）财经纪律执行不到位

1．三公经费列支会计科目错误。2015年1月10#凭证信访支出列支保养车辆费用350元；2015年5月1#凭证计生支出列支汽油费1000元；2015年7月2#凭证计生支出列支汽油费2000元；2015年9月13#凭证计生支出列支汽油费1000元，车辆维修1870元；2015年8月4#凭证餐费300元列支信访支出。以上共计5笔三公经费列支科目错误，其中列支公务用车费用5220元，招待费300元。

整改措施：在今后工作中，会计人员要加强业务学习，严格按照财务科目列支。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

2．应计未计入固定资产。2016年8月31#凭证在新乡市兴达家具厂购办公家具20400元；在新乡市卫滨区冯氏建材经营部购办公家具18060元；2016年11月2#凭证购电动垃圾车2辆17000元；2017年12月29#凭证购巡防车1辆9190元。以上购买合计64650元，均未按规定计入固定资产。

整改措施：在今后工作中严格执行固定资产管理规定对新增固定资产，积极盘点、清理，及时进行登记入账，保证固定资产的安全、高效,防止固定资产的流失，保证国有资产的真实完整。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

3．违规发放补助。2015年9月22日17#凭证9.3阅兵值班1100元（每天50元）；2016年3月28日30#凭证两会信访值班补助14000元（每天100元）；2017年4月19日14#凭证创卫误餐补助6750元（每天30元）。以上3笔合计21850元，存在无依据发放补贴或超标准发放补贴情况。

整改措施：今后严格按照《关于进一步做好规范津贴补助组织实施工作的通知》的规定做到令行禁止，坚决维护财政纪律的严肃性，不再以各类津贴补贴形式发放补助。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

4．出差住宿费超标准报销。2017年8月15日18#凭证北京劝访住宿费1760元，两人2天应报销1400元，多报销360元；2017年9月28日30#凭证北京住宿费1天两人800元，应报销700元，多报销100元；2017年11月16日12#凭证十九大北京信访值班住宿费7920元18天，应报销6300元，多报销1620元。十九大北京信访值班住宿费7920元18天，应报销6300元，多报销1620元。十九大北京信访值班住宿费2000元5天，应报销1750元，多报销250元。2018年4月9日11#凭证“两会”北京维稳值班住宿10080元24天，应报销8400元，多报销1680元；2018年6月19日12#凭证北京接访住宿费800元，应报销700元，多报销100元；2018年6月20日21#凭证郑州劝返盛联国际商户住宿费一天350元，应报销330元，多报销20元；北京2人1天900元，应报销700元，多报销200元；2018年6月20日22#凭证北京招商住宿2人2天1502元，应报销1400元，多报销102元；广州招商住宿费450元，应报销340元，多报销110元。根据我区出台的《区直机关差旅费管理办法有关规定》，以上住宿费共计11笔超标准报销4542元。

整改措施：今后严格按照市、区相关文件标准报销差旅费相关费用。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

5．应走未走政府采购。2016年4月7#凭证购覆盖黄土黑网4400元；2016年8月11#凭证购电梯配件20000元；2016年8月22#凭证办公耗材2750元；24#凭证防汛物资3760元；2016年9月14#凭证防汛物资5486元。以上5笔合计36396元，未按照规定执行政府采购程序。

整改措施：今后要强化单位内部管理，按照财政部《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》及省、市、区财政部门有关要求，按规定办理相关政府采购工作。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

6．列支食品、餐费事项不明。2015年列支事项不明、发票清单不详细食品22笔共计7541.8元，列支事项不明食品5笔共计1361元，列支用途公务灶、清单不详细食品1笔280元，买茶叶1笔465元；2016年列支事项不明、发票清单不详细食品3笔共计995元，用途看病号、发票清单不详细食品2笔共计457元，列支事项不明食品1笔计400元。存在看望病号人员信息不详及事项不明的问题。2015年列支不明事项餐费10笔2940元，存在加班餐费、公务接待手续不齐全的现象。

整改措施：今后要严格按照会计制度的规定对原始凭证进行审核，对记载不清晰、不合法、不准确、不完整的原始凭证，按照国家统一的会计制度的规定更正补充，对于不符合规定的发票报销凭证，不予报销。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

7．财务管理不规范。

（1）原始凭证审核不严。2016年1月1#凭证办公用品300元、356元2笔发票日期与清单日期不符；2017年5月21#凭证招商引资报销住宿费700元，住宿发票与刷公务卡酒店、日期、金额不一致，发票上章为上海莫泰徐家汇路酒店有限公司，日期2017.5.13，金额882元；公务卡刷卡商户名：上海如家酒店管理有限公司，日期2017.5.11，金额1328元；2017年9月13#凭证花卉680元，其中绿萝120元1盆，共计购买2盆。

整改措施：今后严格遵照财务制度规定及财经法规审理各种票据，工作中要严格把关，强化原始票据审核，杜绝不合规票据报账行为再次发生。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

（2）违规提取现金。2015年2月17#凭证10073元工资发放用现金；

整改措施：今后工作中严格遵守财务制度办理各项支出手续。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

（3）记账凭证附件不全。2015年1月8#凭证工资27312元未附工资表；2016年12月43#凭证司法所经费入账15000元，未附入账单和银行入账凭证；2017年1月11#—24#凭证额度到账317559.35元、42#凭证额度到账145790.3元、2017年11月50#凭证额度到账25000元、152400元，以上均未附用款计划单；2018年1月4#凭证分月用款计划单应附在2#凭证。

整改措施：今后会计人员在工作中要严格把关，认真审核原始票据粘贴完整性。严格原始凭证记账处理，将多项用款计划记账在同一凭证内，或将用款计划单逐项复印，确保每份凭证完整性。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

（4）会计科目使用不当。2015年12月3#凭证北京值班出差补助列支办公费；2017年8月21#凭证遗属补助3738元、2017年12月18#凭证遗属补助3738元列支津贴补贴，应列支对个人和家庭补助支出-生活补助；2017年6月16#凭证体检费44000元列支医疗费、2018年6月29#凭证体检费40500元列支医疗费，应列支福利费。

整改措施：今后要严格执行财经纪律和各项财务制度，对财务人员进行专业培训，不断充实更新知识，提升职业技能，强化财务管理，严格按照会计科目列支各项费用支出。 

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

（5）财务报销故意规避政府采购。2016年6月26#凭证办公耗材800元（发票日期6.21）、950元（发票日期6.15）、1200元（发票日期6.3）三笔供货商一家，合计2950元。2018年1月15#凭证城管服装960元3套（发票日期17.12.5）、21#凭证城管服装960元3套（发票日期18.1.5）、2018年3月16#凭证城管服装960元3套（发票日期18.3.8）、2018年4月9#凭证城管服装960元3套（发票日期18.3.30）4笔合计3840元。

整改措施：今后要强化单位内部管理，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《河南省政府采购管理暂行办法》的规定，凡购买政府采购项目中的物品，严格按照政府采购目录规定，办理政府采购手续。

责任领导：陈曦

责任科室：财务室

完成时限：立行立改，长期坚持。

（六）关于健北社区的问题

健北社区北起人民路，南至健康路；东起胜利街，西至解放大道。辖区面积0.38平方公里，2018年共有常住居民2120户，6800人。现有社区工作人员7名，社区党支部1个，下设3个党小组，有正式党员120名。巡察中，发现问题如下：

1、社区党建工作开展不规范。一是“三会一课”制度执行不到位。健北社区2016年党员大会和支部委员会会议记录完全一样，照搬照抄，概念模糊不清，缺失支委会会议记录。二是组织生活会记录不规范。2016年社区支部组织生活会记录中，没有体现党员之间相互批评内容，如支部党员对XX同志批评时，会议记录上只是统一写成“对XX同志的批评意见为...”，缺少每个党员对其批评的内容，程序不规范。三是党务公开制度执行不到位。党务公开栏内容未及时更新，仍张贴着2017年社区党员党费收缴情况一览表，无2018年最新公开内容。

整改措施：严格执行“三会一课”制度，坚持做到每月召开一次支委会、支部党员大会、党小组会议，每季度召开一次党课；规范会议程序及会议记录。进一步规范会议程序及规范会议记录，将党务公开内容重新整理，及时更新版面党务公开栏内容。

责任领导：贾原平

责任人：  康瑞华

完成时限：立行立改，长期坚持。

2、党风廉政建设开展不到位。一是健北社区没有上下班签到制度，日常考勤、外出登记、请销假等制度执行不到位，工作纪律得不到保障。二是健北社区未设置党务或业务工作会议记录本，落实工作痕迹不够明显，大额支出、重要事项的科学民主集中决策流程未体现，存在廉政风险。

整改措施：严格执行办事处制度上下班、日常考勤、外出登记、请销假等制度；设立党务及业务工作会议记录本；加强党风廉政教育，注重对党风廉政建设工作会议记录，做好资料留存整理工作。

责任领导：贾原平

责任人：  康瑞华

完成时限：立行立改，长期坚持。